1. Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Хакасия.
1.1.Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Хакасия за 2023г. (Филиал ГБПОУ РХ ХПК)
|
Наименование государственной услуги |
Количество обучающихся в образовательном учреждении (чел.) |
Объем средств на выполнение государственной услуги (тыс.руб.) |
||
|
По государственному заданию |
Фактически |
По государственному заданию |
Фактически |
|
|
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в т.ч. -программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
|
285
|
285
|
39929,2
|
38102,3
|
2. Информация об объеме образовательной деятельности по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
2.1 Информация об объеме образовательной деятельности по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц за 2023 г. (Филиал ГБПОУ РХ ХПК)
|
Наименование услуги |
Ед. изм. |
Объем (количество курсантов обученных за год) |
|
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения, в т.ч. – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих - программ переподготовки рабочих и служащих - программ повышения квалификации рабочих и служащих |
чел.
чел. чел. чел. |
202
51
42
125
|
3. Информация о поступлении финансовых и материальных средств и их расходовании по итогам финансового года.
3.1. Информация о поступлении финансовых и материальных средств за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Хакасия, осуществляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и их расходовании по итогам 2023 года (Филиал ГБПОУ РХ ХПК).
|
Наименование |
Факт (тыс.руб.) |
|
|
Доходы |
71202,5 |
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат |
71202,5 |
|
|
Расходы |
71202,5 |
|
|
211 |
Заработная плата |
41060,1 |
|
212 |
Прочие выплаты |
3,5 |
|
213 |
Начисления и выплаты по оплате труда |
12381,4 |
|
Заработная плата + начисления |
53441,50 |
|
|
221 |
Услуги связи |
176,1 |
|
222 |
Транспортные услуги |
0,0 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
4546,4 |
|
225 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
527,4 |
|
226 |
Прочие работы, услуги |
2779,1 |
|
227 |
Страхование |
12,7 |
|
266 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
54,1 |
|
290 |
Прочие расходы |
1630,3 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
1435,3 |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6596,1 |
3.2. Информация о поступлении финансовых и материальных средств по внебюджетной деятельности и их расходовании по итогам 2023 года (Филиал ГБПОУ РХ ХПК)
|
Наименование |
План (ПФХД) (тыс.руб.) |
Факт (тыс.руб.) |
|
|
Доходы |
6690 |
5681,2 |
|
|
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба |
20 |
0 |
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат |
6570,0 |
5606,9 |
|
|
Прочие доходы |
100 |
98 |
|
|
Расходы |
6690,0 |
5543,1 |
|
|
211 |
Заработная плата |
2040,0 |
2033,2 |
|
212 |
Прочие выплаты |
44,0 |
0,0 |
|
213 |
Начисления и выплаты по оплате труда |
618
|
614,0 |
|
221 |
Услуги связи |
80,0 |
2,9 |
|
222 |
Транспортные услуги |
5,0 |
0,0 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
30,0 |
0,0 |
|
225 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
361,0 |
121,2 |
|
226 |
Прочие работы, услуги |
1195,0 |
1165,3 |
|
227 |
Страхование |
16,0 |
15,1 |
|
266 |
Соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
3,0 |
0,0 |
|
290 |
Прочие расходы |
8,0 |
57,3 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
465,0 |
222,9 |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1755,0 |
1289,6 |
|
Остаток на начало 01.01.2024 г. |
275,9 |
||